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A gestão tributária é um tema de extrema importância para as empresas, pois envolve o planejamento e controle dos impostos e tributos que devem ser pagos.

É fundamental que as organizações estejam atentas às obrigações fiscais e busquem formas de otimizar seus processos, garantindo o cumprimento das leis e minimizando os impactos financeiros.

Além disso, a gestão tributária também está diretamente relacionada ao planejamento e controle orçamentário, uma vez que as informações contidas em documentos, como notas fiscais, são essenciais para a elaboração de fluxos de receitas e despesas detalhados. 

Nesse sentido, este processo se torna um aliado poderoso, permitindo maior agilidade e precisão no processamento das informações fiscais, reduzindo erros e facilitando a tomada de decisões estratégicas.

Confira nesse artigo tudo sobre a gestão tributária:

O que é a gestão tributária?

A gestão tributária é um conjunto de práticas e estratégias adotadas pelas empresas para lidar com as questões fiscais e tributárias. No Brasil, onde o sistema de contribuição é complexo e burocrático, é essencial que as empresas tenham um gerenciamento eficiente, conforme as normas e regulamentos vigentes. 

Isso é importante para evitar problemas com o Fisco Federal e garantir a saúde financeira da empresa. 

No entanto, essa tarefa não é fácil, considerando especialmente o cenário em constante mudança do país. As empresas enfrentam desafios significativos na gestão tributária, mas é fundamental investir em estratégias e tecnologias que facilitem o cumprimento das obrigações fiscais e otimizem a carga incidente.

O que são os tributos?

Os tributos são prestações pecuniárias compulsórias, pagas em moeda ou cujo valor possa ser expresso em termos monetários, que não constituem sanção por ato ilícito.

Eles são instituídos por lei e cobrados por meio de atividade administrativa vinculada. No Brasil, que possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, existem diversos tipos de tributos que devem ser pagos por pessoas físicas e jurídicas

Os principais são os impostos, sendo obrigações do contribuinte destinadas ao custeio de despesas e investimentos da Administração Pública. Essas taxas incidem sobre a renda, o patrimônio e o consumo, e são pagas obrigatoriamente ao governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal.

Por que a gestão tributária é importante para uma empresa?

Ao compreender e implementar práticas eficazes de gestão tributária, as organizações podem colher uma série de benefícios que vão além da simples conformidade com as normas fiscais. Neste contexto, exploraremos as razões pelas quais a gestão tributária é crucial para o sucesso e a sustentabilidade de uma empresa.

  1. Minimização da carga tributária: a gestão tributária permite que as empresas identifiquem oportunidades legais para minimizar sua contribuição. Isso envolve a análise cuidadosa das leis fiscais vigentes, a aplicação de incentivos fiscais e a otimização da estrutura tributária, resultando em economias substanciais;
  2. Cumprimento de obrigações fiscais: garantir o cumprimento preciso das obrigações fiscais é essencial para evitar penalidades e problemas legais. Uma gestão eficiente assegura que a empresa esteja seguindo os requisitos necessários, o que evita riscos desnecessários;
  3. Planejamento financeiro estratégico: a gestão tributária está intrinsecamente ligada ao planejamento financeiro estratégico. Ao compreender a carga tributária e suas implicações, as empresas podem tomar decisões financeiras mais informadas e alinhadas aos seus objetivos estratégicos de curto e longo prazo;
  4. Redução de riscos e penalidades: erros na gestão tributária podem resultar em riscos significativos e penalidades financeiras. Uma abordagem proativa para evitar erros e manter-se atualizado com as mudanças na legislação fiscal é essencial para mitigar esses riscos e preservar a saúde financeira da empresa;
  5. Aprimorar a imagem corporativa: empresas que adotam práticas transparentes e éticas na administração fiscal frequentemente têm uma imagem positiva. Isso não apenas fortalece a reputação da empresa, mas também pode ser um diferencial na escolha de parceiros de negócios e clientes.
gestao tributaria

Como fazer uma gestão tributária eficiente?

Uma gestão tributária eficiente é um elemento essencial para o sucesso financeiro e operacional de uma empresa. 

Implementar práticas sólidas nesta área não apenas assegura o cumprimento das obrigações fiscais, mas também contribui para a maximização dos recursos e a redução de riscos. Confira algumas estratégias práticas para conduzir uma gestão tributária eficaz.

Conheça a legislação vigente

A legislação vigente é um aspecto fundamental para todas as empresas e instituições. Ela estabelece diretrizes e regulamentações que devem ser seguidas para garantir a proteção dos dados pessoais dos indivíduos.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é um exemplo importante dessa legislação, que visa proteger a privacidade e a segurança das informações pessoais. Ela estabelece que as empresas devem obter o consentimento dos indivíduos para coletar, armazenar e utilizar seus dados pessoais, além de garantir a segurança dessas informações.

O descumprimento dessa lei pode acarretar punições como advertências e multas. Além disso, a infração da LGPD pode prejudicar a reputação da empresa no mercado.

Portanto, é essencial que as organizações estejam conforme a legislação vigente e adotem medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais de seus clientes.

Analise a estrutura tributária atual

A análise da estrutura tributária em vigência é de extrema importância para as empresas, uma vez que uma parcela significativa do faturamento é destinada ao cumprimento dessas obrigações.

Segundo dados do IBGE, mais de 70% das empresas brasileiras fecham as portas com menos de dez anos de atividade, evidenciando a dura realidade enfrentada pelos empreendedores.

Utilize tecnologia a favor da gestão

Na era digital, a tecnologia da informação faz parte do sucesso de qualquer negócio. Gerenciar uma infraestrutura de T.I eficiente e altamente funcional pode ser desafiador, mas com a tecnologia certa, é possível simplificar e otimizar a gestão do seu negócio.

Um exemplo disso é o uso de um software de gestão ERP, que oferece relatórios gerenciais para automatizar processos, integrar setores e acompanhar de perto os dados relacionados ao estoque e outras áreas da empresa.

Além disso, a tecnologia também pode fortalecer a gestão de fornecedores, permitindo uma organização mais eficiente e a redução de gastos.

No pós-pandemia, a automação fiscal se torna ainda mais importante, garantindo a conformidade com os procedimentos fiscais e evitando autuações e multas. Portanto, utilizar a tecnologia a favor da gestão é essencial para impulsionar o crescimento e a eficiência do seu negócio.

Integre departamentos e atividades

A integração entre departamentos e atividades é essencial para o bom funcionamento de uma empresa.

Ao integrar diferentes áreas, como a fiscal e a contábil, por exemplo, é possível otimizar processos e reduzir o tempo gasto em tarefas burocráticas e repetitivas.

Isso permite que os colaboradores direcionem seu foco para atividades mais centrais aos objetivos da empresa, como a validação de impostos, a checagem de notas e a execução de obrigações tributárias acessórias.

Com a integração, é possível aumentar a eficiência e a produtividade, garantindo um melhor desempenho global da organização.

Planeje estrategicamente

Antes de executar qualquer ação, é importante realizar um planejamento detalhado, que inclua desde a preparação inicial até a mensuração dos resultados. Além disso, é fundamental utilizar mais de um canal de comunicação para se comunicar efetivamente com os clientes.

Ao definir seus objetivos e planejar suas ações, você estará preparado para aproveitar ao máximo as oportunidades e minimizar contratempos.

Lembre-se também de avaliar regularmente o desempenho de suas estratégias e ajustá-las conforme necessário.

Capacite a equipe

Uma equipe bem treinada e preparada é capaz de oferecer uma experiência de compra excepcional aos clientes, o que pode resultar em recomendações e fidelização.

Investir em treinamentos regulares, alinhando as expectativas e oferecendo alternativas para tornar o atendimento mais efetivo, é uma estratégia importante. Além disso, é fundamental avaliar o desempenho da equipe regularmente, identificando pontos fortes e áreas de melhoria

Outra dica importante é contar com um sistema de gestão eficiente, que auxilie no gerenciamento das atividades e processos da empresa.

Com uma equipe capacitada e um sistema de gestão adequado, sua empresa estará preparada para enfrentar os desafios do mercado e alcançar o sucesso desejado.

Tenha a melhor gestão tributária com a Addvisor

A Addvisor oferece uma completa gestão de documentos fiscais e o disparo e acompanhamento de processos, contribuindo para uma melhor administração através do AddTAX, uma solução que traz diversos benefícios para as empresas.

Com mais segurança para os dados, economia de custos e facilidade de acesso, ele permite que todas as informações fiscais sejam acessadas de qualquer dispositivo, em qualquer lugar, caso haja conexão com a internet.

Além da integração do AddTAX, a Addvisor possui parceria com as principais empresas de apuração e cálculos fiscais do mercado, podendo ofertar ao seu negócio uma solução completa de gestão tributária eficiente. Não perca tempo e tenha a melhor gestão tributária com a Addvisor.

Para ter uma gestão tributária eficiente, a automatização de processos fiscais é fundamental. Confira o artigo completo sobre isso!

Dúvidas frequentes sobre gestão tributária

O que é a gestão tributária?

A gestão tributária engloba um conjunto de práticas e estratégias adotadas pelas empresas para lidar com as questões relacionadas aos impostos e obrigações fiscais. Esse processo envolve desde a análise e planejamento dos tributos a serem pagos até a execução e controle das atividades fiscais.

O principal objetivo da gestão tributária é otimizar a carga tributária da empresa, assegurando o cumprimento das obrigações legais e prevenindo problemas com o Fisco.

Especialmente no contexto brasileiro, onde o sistema tributário é marcado pela burocracia, manter uma gestão tributária eficiente é uma tarefa fundamental para garantir a saúde financeira e a competitividade das organizações.

Qual é a importância da gestão tributária para uma empresa?

A gestão tributária proporciona à empresa o controle assertivo sobre os impostos e obrigações fiscais, o que permite com que ela esteja de acordo com as leis e com o Fisco. 

Além disso, uma gestão tributária eficiente busca otimizar a carga tributária da empresa, reduzindo os custos com impostos e contribuindo para um planejamento financeiro estratégico, redução de riscos e a criação de uma imagem positiva da organização.